Adiantamento a fornecedor

Gerando um adiantamento para fornecedor de importação

Para gerar um adiantamento a fornecedor, vamos selecionar o pedido de compra para qual, vamos gerar adiantamento, e selecionar a opção “Adicionar adiantamento”.

Figura: Gerando adiantamento pela de importação do B1Plus©

Neste momento sistema, vai exibir a mensagem abaixo, onde usuário pode escolher um adiantamento já existente para fornecedor de importação, ou transformar o pedido de compra selecionado em adiantamento. Neste processo, vamos transformar o pedido de compra em um adiantamento, então apertamos a opção “Novo”.

Figura: Transformando um pedido de compra em adiantamento pela tela de importação do B1Plus©.

Então sistema abrirá a tela de adiantamento, onde usuário deverá informar qual valor será adiantado.

Figura: Gerando adiantamento pela tela do SAP Business One©.

Então vamos inserir o adiantamento. Após adicionado sistema fará o vínculo no processo de importação.

Figura: Vínculo do adiantamento na tela de processo de importação B1Plus©

Pagando um adiantamento a fornecedor

Para pagar um adiantamento, temos duas formas. A primeira é acessar a tela do contas a pagar do SAP Business One pagar fornecedor e vincular o número de processo de importação de forma manual.

Figura: Vínculo um pagamento manual ao processo de importação B1Plus©

Após vinculado o número de importação no contas a pagar e salvar o documento, sistema vincula o documento a tela do processo de importação e atualiza o saldo do PN na tela.

A segunda opção de pagar o documento é através da própria tela do processo de importação utilizando a opção contas a pagar. Selecione o documento de adiantamento na tela e aperte a opção contas a pagar.

Figura: Contas a pagar pela tela de processo de importação B1Plus©.

Após aperta a opção “Adicionar Contas a Pagar”, sistema exibirá a mensagem abaixo:

Figura: Convertendo um adiantamento em contas a pagar tela de processo de importação B1Plus©.

Selecione a opção “Novo”. Sistema abrirá a tela do contas a pagar com adiantamento vinculado em modo esboço. Perceba que a opção pagamento por contas esta marcada. Desmarque a opção pagamento por contas.

Figura: Tela contas a pagar SAP Business One©.

Após desmarcar o flag pagamento por contas, acesse a opção meio de pagamento do SAP Business One, e paga o documento entre as opções ( Dinheiro ou Transferência).

Figura: Tela contas a pagar SAP Business One©

Adicione o contas a pagar gerando o pagamento. Após realizar este processo, o documento será vinculado na tela de processo de importação e o saldo do PN será atualizado.

Figura: Documento do contas a pagar vinculado na tela de processo de importação do B1Plus©.

Neste processo entendemos que foi feito um adiantamento para fornecedor, e a telas está nos informando que temos um saldo de R$ 22.774,00 a favor do importador.

Realizando um adiantamento para fornecedor Despachante ou fornecedores de despesas

Para realizar um adiantamento, temos duas formas. A primeira é acessar a tela do contas a pagar do SAP Business One pagar um fornecedor de forma avulsa e vincular o número de processo de importação de forma manual.

Marque opção pagamento por conta e pague o documento. Após realizado este processo o documento é vinculado a tela de processo de importação e saldo do PN é atualizado.

A segunda opção de gerar um adiantamento para despachante de forma avulsa, é acessar a tela processo de importação. Selecione o fornecedor despachante e aperte a opção “Adicionar contas a pagar”

Aperte a opção “Novo”. Neste momento, sistema abrirá a tela do contas a pagar.

Marque a opção pagamento por conta, e informe o valor que deseja ser adiantado para despachante. Depois acesse meio de pagamento e pague o fornecedor.

Após pagar o documento, o contas a pagar será vinculado ao processo de importação e o saldo do PN será atualizado.