Retorno de Material Enviado para Consignação

Para que tenhamos o retorno do material enviado para consignação, utilizaremos como exemplo a tela de devolução de nota fiscal de saída. Esse processo também pode ser realizado pela tela de nota fiscal de entrada. Em ambos os casos, o procedimento será semelhante ao realizado na tela de nota fiscal de saída, mantendo visíveis/habilitados os seguintes campos:

Só imposto;
Sem lançamento de estoque;
Depósito;
Depósito Auxiliar;
Lote/N° Série Auxiliar;
Posição Auxiliar;
Utilização Industrialização (especifico para tela de devolução de nota fiscal de saída);

Deverá ser usada uma utilização que foi configurada para o processo de consignação, a qual marcará as opções só imposto e sem lançamento de estoque. Usuário deverá preencher na coluna lote ou série auxiliar o lote ou série que será retornado. Lembrando que para cada lote ou série, deve existir uma linha no documento de devolução de nota fiscal de saída, semelhante ao exemplo abaixo.

⚠️Atenção: No campo depósito, para a devolução de nota fiscal de saída, deve ser preenchido com um depósito de expedição normal e que não seja de deposito em poder de terceiros:

Figura: Devolução de Nota Fiscal de Saída para retorno de remessa de consignação.

Para o processo de retorno, o campo utilização industrialização será mandatório. Em linhas da devolução da saída as quais temos uma utilização configurada como consignação, faremos um clique duplo no campo para abrir a tela de vinculo da nota de envio de remessa, para indicarmos qual nota iremos retornar:

Figura: Devolução de Nota Fiscal de Saída para retorno de remessa de consignação com detalhe da tela de utilização industrialização.

Ao clicar no campo de numero de documento e usar a tecla tab, veremos os documentos os quais foram enviados como remessa para consignação e ainda não tiveram retorno. Nesse momento, selecionaremos uma ou mais linhas de documento para que possamos fazer o retorno:

Figura: Devolução de Nota Fiscal de Saída para retorno de remessa de consignação com detalhe da tela de utilização industrialização.

Voltando à tela a qual indicaremos os documentos os quais vamos fazer o retorno da consignação, indicaremos a quantidade de itens que estão retornando para cada documento:

Figura: Seleção de documento para retorno de remessa de consignação.

Após indicar a quantidade de retorno de consignação em todas as linhas, clicaremos em atualizar e depois OK, voltando para a tela de devolução de nota fiscal de saída. Na coluna utilização industrialização estará preenchido com um asterisco:

Figura: Devolução de Nota de Saída após selecionar documento para retorno de remessa de consignação.

Selecionados os documentos os quais terão o retorno de consignação, os demais campos da devolução de nota fiscal de saída poderão ser preenchidos e o documento adicionado. Ao adicionar o documento, teremos a seguinte mensagem:

Figura: Devolução de Nota de Saída. Mensagem do B1Plus ao adicionar o documento.

⚠️Atenção: todos as configurações fiscais e preços utilizados nas notas fiscais continuam seguindo os padrões do Sap Business One e ficam a critério da equipe fiscal e contábil de cada empresa. Os preços das notas de retorno devem ser condizentes com os preços das remessas.

Na finalização do processo de retorno de remessa para consignação, é feita uma transferência de estoque, saindo do depósito em poder de terceiros para o depósito indicado na linha da devolução de nota fiscal de saída. A transferência fica no Menu Estoque > Transações do Estoque > Transferência do Estoque:

Figura: Transferência de retorno de remessa de consignação

A informações nos campos da transferência de retorno serão semelhantes as informações da transferência da remessa:

No topo: Código e Nome do Cliente da Nota de Saída;
No rodapé: Observação Remessa para Consignação;
Na linha do item: CardCode_3 será o código do PN da Nota Fiscal de Saída, Base Type = 14, que é o objeto da Devolução de Nota Fiscal de Saída, DOCentry_3 que é o número interno da Nota Fiscal de Saída e LineId_3 que é o número da linha do item na Nota Fiscal de Saída.

⚠️Atenção: caso tenhamos mais de um item na nota fiscal de saída, será gerada uma transferência para cada item. Atenção: As contabilizações de ambas as transferências sempre serão nas Contas de estoques configuradas para os depósitos de entradas e saídas.

Semelhante ao cancelamento da Remessa, ao cancelar o retorno teremos a mensagem de estorno da transferência:

Figura: Cancelamento de devolução de nota de saída e mensagem do B1Plus sobre o estorno da transferência.

Ainda no retorno, é possível usar a opção de copiar para devolução, caso queiram vincular o retorno da remessa de consignação com a nota fiscal de saída da remessa. Para isso, primeiramente é necessário abrir a nota fiscal de saída e, no menu Dados > Avançado > Modificar o status do Documento para Em aberto:

Figura: Modificar status do documento para em aberto

Feito isso, clique em atualizar na nota fiscal de saída que a opção Copiar Para estará liberada:

Figura: Opção copiar para liberada após atualizar a nota fiscal de saída

Com isso, poderá ser usada a função CORE do Sap Business One de copiar para devolução de nota fiscal de saída e seguir os demais passos indicados anteriormente nesse documento:

Figura: Uso da função core de copiar a nota fiscal de saída para devolução de nota fiscal de saída