Comparação de Oferta no SAP por Documento 

Após clicar em processar a tela de comparação de oferta irá mostrar as ofertas que estavam no grupo de oferta que foi selecionado na tela anterior. Nessa tela irá aparecer as ofertas como um todo e seus comparativos. 

Nessa tela vai detalhar as informações relevantes para o fechamento da oferta, irá mostrar quem são os fornecedores, valores do produto, das despesas e dos impostos. Abaixo será detalhado cada coluna da tela:

• Tipo de comparação: Se a comparação que está sendo feito é por Documento ou por Linha; 

• N° Oferta: Número da Oferta; 

• N° Grupo: Número do Grupo da Oferta; 

• Fornecedor: Código do Fornecedor da Oferta; 

• Nome: Nome do Fornecedor da Oferta; 

• Data Necessidade: Data da Necessidade da Oferta; 

• Total antes do desconto: Total da Oferta, a soma do valor dos itens sem impostos e descontos; 

• Total despesas: Soma do Frete, Seguro e outras despesas; 

• Total impostos inclusos: Total dos impostos incluídos no preço do item, clicando na seta amarela, irá abrir uma tela com todos os valores dos impostos que foram calculados;

• Total impostos não inclusos: Total dos impostos não inclusos no preço, clicando na seta amarela, irá abrir uma tela com todos os valores dos impostos que foram calculados (vide figura anterior);

• Valor Total: Total do documento + Despesas+ impostos destacados (não inclusos); 

• Custo Final: Valor total – Todos os impostos inclusos. Quando a coluna está na cor verde quer dizer que ela é a melhor opção levando em conta todos os fatores da oferta e quando a cor está em vermelho que é a opção ruim de acordo com todos os fatores da oferta. 

• Justificativa: O preenchimento da justificativa é obrigatório sempre que houver a intenção de comprar a oferta perdedora. Quando preenchida, na comparação por documento ela é salva no cabeçalho da oferta. 

 Após as comparações realizadas é preciso eleger a oferta ganhadora, para que a oferta seja transformada em pedido de compra, é preciso marcar o flag na oferta que é ganhadora e clicar no botão “Criar pedido de Compra”. No exemplo abaixo a oferta ganhadora foi de numero 131, a oferta 139 foi a perdedora. Na oferta perdedora é preciso preencher o campo “justificativa” para que o fornecedor receba através do portal o motivo de não ter ganhado o processo. 

Após o Clique no botão “Criar pedido de compra” vai aparecer a seguinte mensagem: “Deseja encerrar as ofertas em aberto?”, clicando no “sim” as ofertas perdedoras do grupo de ofertas serão fechadas, ao clicar no “Não” as ofertas perdedoras do grupo permanecerão abertas. 

Nesse processo de comparação a oferta é identificada como ganhadora no campo “Podium Oferta Online”. 

Após a finalização do processo a oferta ganhadora é transformada em pedido de compra. 

O mesmo acontece com a oferta perdedora, a oferta é identificada como perdedora no campo “Podium Oferta Online”.