Remessa de Envio de Material para Industrialização

Para o processo de envio de remessa para industrialização vamos fazer uma nota fiscal de saída dos itens os quais serão enviados a industrialização e que ficarão armazenados em um depósito em poder de terceiros. Para esse documento, é importante que tenhamos saldo em estoque do item que será enviado, que usemos a utilização cadastrada anteriormente e que deixemos alguns campos visíveis.

Os campos que devem estar visíveis na linha do item são:

Só imposto;
Sem lançamento de estoque;
Depósito;
Depósito Auxiliar;
Lote/N° Série Auxiliar;
Posição Auxiliar;
Conta CPV;
Conta do Razão;

⚠️ Atenção: Caso os campos acima não estejam habilitados/visíveis, ao tentar inserir a nota fiscal de saída, o B1Plus© emitirá um alerta para que o usuário que está fazendo o documento habilite os campos.

Os demais campos serão os campos core do SAP Business One©, gerando um documento de nota fiscal de saída em tela semelhante a abaixo. Ao escolher a utilização de Remessa para Industrialização, as opções só imposto e sem lançamento de estoque ficarão marcadas, pois, a utilização deve ser do tipo Só Imposto:

O menu para geração da nota fiscal de saída é Menu Vendas > Nota Fiscal de Saída.

Figura: Exemplo lançamento de Nota Fiscal de Saída para envio de Remessa de Industrialização

A partir desse momento, será necessário que a pessoa que está fazendo o lançamento faça a seguinte análise: O depósito possui controle de posições do depósito e o item possui controle de lote ou série? Se sim, deverá usar os campos de posição auxiliar e/ou lote/série auxiliar.

Nesses campos, já são criadas junto com a instalação do B1Plus© consultas para a busca das posições e lotes/número de série do item.

⚠️ Atenção: o campo depósito deve ter o depósito o qual a mercadoria está armazenada no SAP Business One©, não podendo ser alterado nesse momento.

O usuário que está fazendo a nota de envio de remessa de industrialização poderá clicar na lupa que se encontra dentro dos campos posição auxiliar, lote auxiliar ou série auxiliar e selecionar os cadastros os quais serão usados na nota de envio de remessa para industrialização, semelhante a imagem abaixo a qual escolheremos sum número de série para o item a ser enviado.

⚠️ Atenção: caso o item seja controlado por lote ou série, para cada lote ou série auxiliar, deverá existir uma linha no documento de nota fiscal de saída, quando existir item com número de série ou lote:

Figura: Exemplo de preenchimento de campos auxiliares em nota fiscal de saída de envio de remessa de industrialização.

Selecionados os cadastros auxiliares pertinentes ao processo de envio de remessa para industrialização, usuário deve seguir o preenchimento de todos os campos necessários para a inserção da nota fiscal de saída.

⚠️ Atenção: Cada cliente pode ter sua própria regra de preenchimento dos campos da nota de saída. Esses demais preenchimentos, os quais não foram detalhados acima, não afetarão o processo de envio de remessa. O preço unitário é preenchido manualmente pelo usuário e não pelo add-on.

Contudo, o B1Plus não considera o preço unitário informado para fins de transação. O valor utilizado será o custo médio vigente no momento da operação. Essa informação será refletida no documento de transferência, conforme será demonstrado mais adiante neste manual.

❗Importante: Nunca utilize produtos ainda pendentes de entrada fiscal (compra parada no Recebimento de Mercadoria) para realizar remessa para industrialização. Isso ocorre porque os impostos são aplicados apenas no momento da geração da Nota Fiscal de Entrada, e podem existir diferenças de valores entre o registro no recebimento e os dados efetivos da nota fiscal.

Essa divergência compromete:

A formação correta do custo do produto;
E, consequentemente, o valor da remessa para industrialização.

Portanto, aguarde a finalização completa da entrada fiscal antes de realizar qualquer movimentação de remessa para industrialização.

Ao clicar em adicionar o documento, após habilitar todos os campos indicados pelo B1Plus©, teremos a mensagem abaixo, indicando que os depósitos serão trocados no documento. Essa mensagem deve ser confirmada, para que o B1Plus© preencha o campo depósito auxiliar com o depósito o qual existe saldo do item e preencha o campo depósito com o depósito de envio direto cadastrado nas configurações da industrialização:

Figura: Aviso de troca de depósito no processo de envio de remessa de industrialização.

Após confirmar a mensagem acima do B1Plus©, o SAP Business One© emitirá um alerta para que seja confirmado que o documento tem valor zero. Usuário deverá confirmar a mensagem e seguir o processo. Ao finalizar, o B1Plus© emitirá um alerta que a transferência foi feita corretamente, conforme imagem abaixo:

Figura: Mensagem de finalização de envio de remessa de industrialização pelo B1Plus©

⚠️ Atenção: caso algum dos pontos detalhados acima não estejam devidamente cadastrados, será nesse momento que o B1Plus© emitirá um erro e não permitirá que o processo continue.

No Menu Estoque > Transações do Estoque > Transferência do Estoque teremos um documento de transferência referente ao processo de industrialização, onde foi feita a saída do deposito indicado no campo depósito auxiliar e a entrada no depósito de em poder de terceiros configurado, conforme imagem abaixo:

Na transferência, teremos alguns campos que farão referência à nota fiscal de saída de envio de remessa de industrialização, sendo:

No rodapé: Observação Remessa para Industrialização e o número serial da nota de saída emitida;
Na linha do item: CardCode_3 será o código do PN da Nota Fiscal de Saída, Base Type = 13, que é o objeto da Nota Fiscal de Saída, DOCentry_3 que é o número interno da Nota Fiscal de Saída e LineId_3 que é o número da linha do item na Nota Fiscal de Saída, custo médio da transação a qual foi preenchido pelo próprio SAP, este valor será utilizado no retorno para absorção e não o valor do preço unitário informado na nota fiscal de remessa.

⚠️ Atenção: Caso tenhamos mais de um item na nota fiscal de saída, será gerada uma transferência para cada item.

⚠️Atenção: Essas informações são utilizadas no Bloco K, destinado à entrega de obrigações fiscais. Portanto, para que o Bloco K seja preenchido corretamente com os dados referentes ao processo de industrialização, as remessas e os retornos devem ser realizados dentro do sistema B1Plus.

❗Importante: Qualquer processo realizado manualmente não será considerado no Bloco K. Nestes casos, o usuário será responsável por realizar o preenchimento manual diretamente no PVA da Receita Federal.

Caso o item seja controlado por lote ou série, ao verificar as transações de lote ou série dessa transferência de estoque, podemos ver que foi usada a série/lote que foi indicada nos campos de lote ou série auxiliar da nota fiscal de saída e que o depósito de origem é o depósito indicado na nota fiscal de saída e o depósito de destino é o depósito configurado no processo de industrialização:

A partir dessa transferência, o processo de envio de remessa de industrialização é finalizado e o estoque do item estará em um depósito em poder de terceiros, o qual poderá ser visto em todos os relatórios core do SAP Business One©.

⚠️Atenção: Caso exista o cancelamento do documento de nota fiscal de saída, o processo de transferência também será cancelado, estornando o saldo para deposito de origem:

Figura: Mensagem de estorno do B1Plus© sobre as transferências realizadas após o cancelamento de um envio de remessa de industrialização.

⚠️Atenção: Todas as configurações fiscais e preços utilizados nas notas fiscais continuam seguindo os padrões do SAP Business One© e ficam a critério da equipe fiscal e contábil de cada empresa.