Gerando os pedidos de compra de fornecedores despachante e fornecedores de despesa
Para realizar o processo de pedido de compra, o usuário pode fazer pelo processo do SAP Business One, gerando os pedidos de compra manual e vincular número de importação. Agora com a tela de processo de importação, temos a opção pela própria tela de gerar os pedidos de compra para cada fornecedor.
Selecione o fornecedor despachante, e aperte a opção “Adicionar Pedido de compra”.
Figura: Tela processo de importação pedido de compra avulso despachante B1Plus©.
Selecione a opção “Novo”. Sistema abrirá a tela de pedido de compra, com fornecedor selecionado e o item de documento avulso preenchido.
Figura: Gerando pedido de compra avulso despachante B1Plus©.
Figura: Pedido de Compra SAP Business One©.
Repare que o sistema abriu o pedido com um item de documentos avulso e a utilização, que configuramos nas configurações gerais do B1Plus da aba processo de importação. Neste momento, o usuário pode incluir mais itens, alterar o item por outro e outras informações.
Neste Exemplo, vamos incluir o valor R$ 2.500,00 para despachante e depois vamos criar outro pedido para fornecedor de despesa no valor R$ 2.500,00.
Figura: Pedido de Compra SAP Business One©
Adicione o pedido de compra. Neste momento sistema irá atualizar o processo de importação incluindo o pedido de compra.
Figura: Tela de processo de importação vínculo de pedido de compra avulso©
Documento é atualizado na aba documento. Agora para fazermos um processo total, gere o mesmo processo para fornecedor de despesa um pedido de R$ 2.500,00.
Depois de gerar os pedidos de compra transforme os pedidos do despachante e fornecedor de despesa em notas fiscais conforme aprendemos.
Após gerado as notas fiscais de entrada de cada fornecedor. Os documentos são atualizados na tela de processo de importação.
Figura: Tela de processo de importação notas fiscais avulsas vinculadas B1Plus©.