Comparação de Oferta no SAP por Linha 

Após clicar em “Processar” a tela de comparação de oferta vai mostrar as ofertas que estavam no grupo de oferta que foi selecionado na tela anterior. Nessa tela irá aparecer as linhas das ofertas com seus comparativos linha a linha. 

Nessa tela vai detalhar as informações relevantes para o fechamento da oferta, vai mostrar quem são os fornecedores, valores do produto, das despesas e dos impostos. 

Os ganhadores e perdedores, são definido na seguinte regra: 

O sistema irá ordenar as ofertas do menor para o maior valor, com base no campo Custo Final. 

A coloração deve seguir o seguinte critério, aplicada apenas na coluna Custo Final: 

•  Verde: Menor custo; 

•  Amarelo: Valores intermediários; 

•  Vermelho: Maior custo. 

Da mesma forma, a coluna Data de Entrega deve seguir o mesmo padrão: 

• Verde: Menor prazo de entrega; 

• Amarelo: Prazos intermediários; 

• Vermelho: Maior prazo de entrega. 

 Abaixo será detalhado cada coluna da tela: 

•  Tipo de comparação: Se a comparação que está sendo feito é por Documento ou por Linha; 

•  N° Oferta: Número da Oferta; 

• N° Grupo: Número do Grupo da Oferta; 

• Fornecedor: Código do Fornecedor da Oferta; 

• Nome: Nome do Fornecedor da Oferta; 

• Data Necessidade: Data da Necessidade da Oferta; 

• Data de Entrega: Data da entrega da linha que foi preenchida no portal; 

• N° da Linha: Número da linha da Oferta; 

• N° do Item: Código do Item; 

• Descrição do Item: Descrição do Item; 

• Quantidade necessária: Quantidade necessária da linha da oferta; 

• Quantidade atendida: Quantidade atendida que foi preenchida pelo fornecedor no portal;

• Preço unitário: Preço unitário do item na linha da oferta; 

• Total antes do desconto: Total da linha do item sem imposto e desconto;

• Total despesas: Soma do Frete, Seguro e outras despesas rateada por linha da oferta; 

• Total impostos inclusos: Total dos impostos incluídos no preço do item por linha da oferta, clicando na seta amarela, irá abrir uma tela com todos os valores dos impostos que foram calculados; 

• Total impostos não inclusos: Total dos impostos não inclusos no preço, clicando na seta amarela, irá abrir uma tela com todos os valores dos impostos que foram calculados (vide figura anterior);

• Impostos divergentes: Traz a divergência entre os percentuais dos impostos preenchidos no portal e os impostos % que estão configurados no código de imposto do SAP, clicando na seta amarela abre uma tela com o detalha da divergência; 

• Valor Total: Total da linha+ Despesas da linha + impostos destacados da linha (não inclusos); 

• Custo Final: (Valor total – Todos os impostos inclusos) / Qtd.Atendida. Quando a coluna está na cor verde quer dizer que ela é a melhor opção levando em conta todos os fatores da oferta e quando a cor está em vermelho que é a opção ruim de acordo com todos os fatores da oferta.

• Justificativa: O preenchimento da justificativa é obrigatório sempre que houver a intenção de comprar a oferta perdedora. Quando preenchida, na comparação por linha ela é salva nas linhas da oferta. 

Após as comparações realizadas é preciso eleger a oferta ganhadora, para que a oferta seja transformada em pedido de compra, é preciso marcar o flag na oferta que é ganhadora e clicar no botão “Criar pedido de Compra”. No exemplo abaixo a oferta ganhadora foi de número 133, a oferta 134 foi a perdedora. Na oferta perdedora é preciso preencher o campo “justificativa” para que o fornecedor receba através do portal o motivo de não ter ganhado o processo. 

Após o Clique no botão “Criar pedido de compra” irá aparecer a seguinte mensagem: “Deseja encerrar as ofertas em aberto?”, clicando no “Sim” as ofertas perdedoras do grupo de ofertas serão fechadas, ao clicar no “Não” as ofertas perdedoras do grupo permanecerão abertas. 

Nesse processo de comparação a oferta é identificada como ganhadora no campo “Podium Oferta Online” 

O mesmo acontece com a oferta perdedora, a oferta é identificada como perdedora no campo “Podium Oferta Online”. 

Após a finalização do processo a oferta ganhadora é transformada em pedido de compra.